Hay que ubicar dentro del CRM la sección de “Flujo de efectivo”

Vamos a la sección de “Timbres por Emitir” (recuadro rojo), la cual nos mostrará lo que falta por timbrar.

NOTA

Sólo se podrá timbrar aquello que ya tenga fecha de realización (círculo morado).

El siguiente paso es elegir uno por uno lo que queremos timbrar, activando la casilla para cada fila (flecha morada).

También se puede elegir todo por si son muchos y vamos a timbrar todo de una vez (recuadro morado).

Ya una vez hecho eso, vamos al botón de “Más” para que nos abra un menú (flecha roja), y elegimos “Timbrar Cobros” (recuadro rojo).

Se abrirá una ventana emergente, en la cual estará agrupado el cobro por cliente. Si queremos detalles, apretamos en el ícono de información (la í pequeña, en la imagen está en un recuadro rojo).

En el detalle vendrá especificado uno por uno el movimiento para cada grupo de cliente. Como en este ejemplo sólo se había realizado un cobro hasta la fecha, sólo aparece uno para timbrar a pesar de haber elegido los tres.

Para hacer el timbrado apretamos el botón verde de “Timbrar”. Si todo sale bien, dirá “OK”, si hay un error, nos dirá qué factura y por qué hubo error.